葫芦岛市环保局2015年度部门决算
目 录
第一部分 365betmobile概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 365betmobile2015年度部门决算报表
一、2015年度收入支出决算表
二、2015年度收入决算表
三、2015年度支出决算表
四、2015年度公共预算财政拨款收入支出决算表
五、2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
六、2015年度财政专户管理资金收入支出决算表
七、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 365betmobile2015年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 365betmobile概况
一、主要职责
(一)贯彻执行国家环境保护政策、规划、法律、法规；拟订全市环境保护相关规范性文件草案；组织编制地方环境功能区划，组织拟订并监督实施重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划；会同有关部门监督执行国家和省环境保护标准、基准和技术规范。
（二）牵头协调全市重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调各县（市）区政府对突发环境事件的应急、预警工作；协调解决有关跨区域环境污染纠纷，统筹协调地方重点流域、区域、海域污染防治工作。指导、协调和监督海洋环境保护工作。
（三）组织制定市主要污染物排放总量控制制度，贯彻落实国家排污许可证发放相关制度，提出实施总量控制的污染物和控制指标，督查、督办、核查污染物减排任务完成情况，实施环境保护目标责任制、总量减排考核并公布考核结果。
（四）负责提出市环境保护领域地方财务专项资金安排意见或建议，并配合有关部门做好组织实施和监督工作；参与指导和推动循环经济和环境保护产业发展。
（五）承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。受市政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划提出环境保护意见，对涉及环境保护的规范性文件草案提出有关环境影响方面的意见，按相关规定审批开发建设区域、项目环境影响评价文件。
（六）制定水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并组织实施；会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作；组织指导城镇和农村的环境综合整治工作。
（七）拟订生态保护规划，组织评估生态环境质量状况，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；指导、协调、监督各种类型的地方自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作；协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治工作；协调指导农村生态环境保护；监督生物技术环境安全；牵头生物物种（含遗传资源）工作，组织协调生物多样性保护工作。
（八）贯彻执行国家、省有关核安全和辐射安全监督管理的政策、规划、标准、参与核事故、辐射环境事故应急处理工作；监督管理核设施安全、放射源安全；监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治；对核材料和民用核安全实施监督管理。
（九）贯彻落实国家环境监测制度和规范，组织实施环境质量监测和污染源监督性监测。组织对地方环境质量状况进行调查评估、预测预警；组织建设和管理地方环境监测网和环境信息网，建立和实行环境质量公告制度，统一发布地方综合性报告和重大环境信息。
（十）开展环境保护科技工作，组织环境保护重大科学研究和技术工程示范，推动环境技术管理体系建设。
（十一）开展地方环境保护国际合作交流，参与处理涉外环境保护事务。
（十二）组织、指导和协调全市环境保护宣传教育工作，制定并组织实施全市环境保护宣传教育纲要，开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护。
（十三）承办市政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
纳入365betmobile2015年部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1、 365betmobile机关
2、 葫芦岛市环境监测中心站
3、 葫芦岛市环境监察局
4、 葫芦岛市葫芦岛市环境保护科学研究所
5、 葫芦岛市环境保护宣传教育中心
6、 葫芦岛市环境保护信息中心
7、 葫芦岛市机动车排气污染防治办公室
第二部分 365betmobile2015年度部门决算公开报表
|
2015年度收入支出决算表 |
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|
|
|
公开01表 |
|
编制单位：辽宁省365betmobile |
|
金额单位：万元 |
|
项 目 |
行 次 |
金 额 |
|
一、年初结转和结余 |
1 |
131.69 |
|
其中：项目支出结转和结余 |
2 |
131.69 |
|
二、本年收入 |
3 |
4,899.50 |
|
三、本年支出 |
4 |
3,302.54 |
|
四、收支结余 |
5 |
1,728.65 |
|
五、用事业基金弥补收支差额 |
6 |
0.00 |
|
六、结余分配 |
7 |
0.00 |
|
其中：提取职工福利基金 |
8 |
0.00 |
|
转入事业基金 |
9 |
0.00 |
|
七、年末结转和结余 |
10 |
1,728.65 |
|
其中：项目支出结转和结余 |
11 |
1,728.65 |
|
2015年度收入决算表 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
|
编制单位：辽宁省365betmobile |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
4,899.50 |
4,899.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
280.27 |
280.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
280.27 |
280.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
156.58 |
156.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
123.69 |
123.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
211 |
节能环保支出 |
4,619.24 |
4,619.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21101 |
环境保护管理事务 |
731.76 |
731.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2110101 |
行政运行 |
404.52 |
404.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2110102 |
一般行政管理事务 |
26.00 |
26.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2110104 |
环境保护宣传 |
86.90 |
86.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2110105 |
环境保护法规、规划及标准 |
110.68 |
110.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
103.66 |
103.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21103 |
污染防治 |
1,127.08 |
1,127.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2110307 |
排污费安排的支出 |
1,002.75 |
1,002.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
124.33 |
124.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21111 |
污染减排 |
2,760.40 |
2,760.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2111101 |
环境监测与信息 |
2,197.68 |
2,197.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2111102 |
环境执法监察 |
562.72 |
562.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2015年度支出决算表 |
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
编制单位：辽宁省365betmobile |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
3,302.54 |
1,889.20 |
1,413.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
280.27 |
280.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
280.27 |
280.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
156.58 |
156.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
123.69 |
123.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
211 |
节能环保支出 |
3,022.27 |
1,608.93 |
1,413.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21101 |
环境保护管理事务 |
731.76 |
587.43 |
144.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2110101 |
行政运行 |
404.52 |
404.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2110102 |
一般行政管理事务 |
26.00 |
0.00 |
26.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2110104 |
环境保护宣传 |
86.90 |
31.90 |
55.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2110105 |
环境保护法规、规划及标准 |
110.68 |
98.35 |
12.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
103.66 |
52.66 |
51.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21103 |
污染防治 |
444.33 |
82.63 |
361.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2110307 |
排污费安排的支出 |
320.00 |
0.00 |
320.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
124.33 |
82.63 |
41.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21111 |
污染减排 |
1,846.18 |
938.87 |
907.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2111101 |
环境监测与信息 |
1,283.46 |
551.75 |
731.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2111102 |
环境执法监察 |
562.72 |
387.12 |
175.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2015年度公共预算财政拨款收入支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
|
编制单位：辽宁省365betmobile |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||||
|
支出功 |
科目名称 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
其中：基本建设资金收入 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||
|
小计 |
其中：基本建设资金结转和结余 |
小计 |
其中：基本建设资金支出 |
小计 |
其中：基本建设资金结转和结余 |
|||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
|
合计 |
131.69 |
0.00 |
131.69 |
0.00 |
4,899.50 |
0.00 |
3,302.54 |
1,889.20 |
1,413.34 |
0.00 |
1,728.65 |
0.00 |
1,728.65 |
0.00 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
280.27 |
0.00 |
280.27 |
280.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
280.27 |
0.00 |
280.27 |
280.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
156.58 |
0.00 |
156.58 |
156.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
123.69 |
0.00 |
123.69 |
123.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
211 |
节能环保支出 |
131.69 |
0.00 |
131.69 |
0.00 |
4,619.24 |
0.00 |
3,022.27 |
1,608.93 |
1,413.34 |
0.00 |
1,728.64 |
0.00 |
1,728.64 |
0.00 |
|||
|
21101 |
环境保护管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
731.76 |
0.00 |
731.76 |
587.43 |
144.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2110101 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
404.52 |
0.00 |
404.52 |
404.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2110102 |
一般行政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
26.00 |
0.00 |
26.00 |
0.00 |
26.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2110104 |
环境保护宣传 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
86.90 |
0.00 |
86.90 |
31.90 |
55.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2110105 |
环境保护法规、规划及标准 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
110.68 |
0.00 |
110.68 |
98.35 |
12.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
103.66 |
0.00 |
103.66 |
52.66 |
51.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21103 |
污染防治 |
131.69 |
0.00 |
131.69 |
0.00 |
1,127.08 |
0.00 |
444.33 |
82.63 |
361.70 |
0.00 |
814.43 |
0.00 |
814.43 |
0.00 |
|||
|
2110307 |
排污费安排的支出 |
131.69 |
0.00 |
131.69 |
0.00 |
1,002.75 |
0.00 |
320.00 |
0.00 |
320.00 |
0.00 |
814.43 |
0.00 |
814.43 |
0.00 |
|||
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
124.33 |
0.00 |
124.33 |
82.63 |
41.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21111 |
污染减排 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,760.40 |
0.00 |
1,846.18 |
938.87 |
907.31 |
0.00 |
914.21 |
0.00 |
914.21 |
0.00 |
|||
|
2111101 |
环境监测与信息 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,197.68 |
0.00 |
1,283.46 |
551.75 |
731.71 |
0.00 |
914.21 |
0.00 |
914.21 |
0.00 |
|||
|
2111102 |
环境执法监察 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
562.72 |
0.00 |
562.72 |
387.12 |
175.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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公开05表 |
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编制单位：辽宁省365betmobile |
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金额单位：万元 |
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项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||||
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支出功 |
科目名称 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
其中：基本建设资金收入 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||
|
小计 |
其中：基本建设资金结转和结余 |
小计 |
其中：基本建设资金支出 |
小计 |
其中：基本建设资金结转和结余 |
|||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
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合计 |
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2015年度财政专户管理资金收入支出决算表 |
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公开06表 |
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编制单位：辽宁省365betmobile |
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金额单位：万元 |
||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
用事业基金弥补收支差额 |
结余分配 |
年末结转和结余 |
||||||||||||||
|
支出功 |
科目名称 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
其中：基本建设资金收入 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||||
|
小计 |
其中：基本建设资金结转和结余 |
小计 |
其中：基本建设资金支出 |
小计 |
其中：基本建设资金结转和结余 |
|||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
|
合计 |
|
|
|
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|
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|
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
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公开07表 |
|
编制单位：辽宁省365betmobile |
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|
金额单位：万元 |
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项目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
经济分类 |
科目名称 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
1,889.20 |
1,572.57 |
316.63 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
1,140.62 |
1,140.62 |
──── |
|
30101 |
基本工资 |
442.75 |
442.75 |
──── |
|
30102 |
津贴补贴 |
423.76 |
423.76 |
──── |
|
30103 |
奖金 |
120.45 |
120.45 |
──── |
|
30104 |
社会保障缴费 |
103.66 |
103.66 |
──── |
|
30105 |
伙食费 |
──── |
──── |
──── |
|
30106 |
伙食补助费 |
50.00 |
50.00 |
──── |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
0.00 |
──── |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
0.00 |
──── |
|
302 |
商品和服务支出 |
316.63 |
──── |
316.63 |
|
30201 |
办公费 |
27.71 |
──── |
27.71 |
|
30202 |
印刷费 |
35.00 |
──── |
35.00 |
|
30203 |
咨询费 |
0.00 |
──── |
0.00 |
|
30204 |
手续费 |
0.13 |
──── |
0.13 |
|
30205 |
水费 |
3.84 |
──── |
3.84 |
|
30206 |
电费 |
5.49 |
──── |
5.49 |
|
30207 |
邮电费 |
10.76 |
──── |
10.76 |
|
30208 |
取暖费 |
61.00 |
──── |
61.00 |
|
30209 |
物业管理费 |
0.78 |
──── |
0.78 |
|
30211 |
差旅费 |
29.72 |
──── |
29.72 |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
──── |
0.00 |
|
30213 |
维修（护）费 |
28.81 |
──── |
28.81 |
|
30214 |
租赁费 |
0.00 |
──── |
0.00 |
|
30215 |
会议费 |
5.86 |
──── |
5.86 |
|
30216 |
培训费 |
3.64 |
──── |
3.64 |
|
30217 |
公务接待费 |
12.10 |
──── |
12.10 |
|
30218 |
专用材料费 |
36.12 |
──── |
36.12 |
|
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
──── |
0.00 |
|
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
──── |
0.00 |
|
30226 |
劳务费 |
20.75 |
──── |
20.75 |
|
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
──── |
0.00 |
|
30228 |
工会经费 |
0.00 |
──── |
0.00 |
|
30229 |
福利费 |
0.10 |
──── |
0.10 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
14.50 |
──── |
14.50 |
|
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
──── |
0.00 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
──── |
0.00 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
20.33 |
──── |
20.33 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
431.95 |
431.95 |
──── |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
0.00 |
──── |
|
30302 |
退休费 |
258.76 |
258.76 |
──── |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
0.00 |
──── |
|
30304 |
抚恤金 |
11.75 |
11.75 |
──── |
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
0.00 |
──── |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
0.00 |
──── |
|
30307 |
医疗费 |
0.00 |
0.00 |
──── |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
0.00 |
──── |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
0.00 |
──── |
|
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
0.00 |
──── |
|
30311 |
住房公积金 |
119.68 |
119.68 |
──── |
|
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
0.00 |
──── |
|
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
0.00 |
──── |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
41.76 |
41.76 |
──── |
|
30400 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
──── |
0.00 |
|
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
──── |
0.00 |
|
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
──── |
0.00 |
|
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
──── |
0.00 |
|
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
──── |
0.00 |
|
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
──── |
0.00 |
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
──── |
0.00 |
|
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
──── |
0.00 |
|
309 |
基本建设支出 |
──── |
──── |
──── |
|
30901 |
房屋建筑物购建 |
──── |
──── |
──── |
|
30902 |
办公设备购置 |
──── |
──── |
──── |
|
30903 |
专用设备购置 |
──── |
──── |
──── |
|
30905 |
基础设施建设 |
──── |
──── |
──── |
|
30906 |
大型修缮 |
──── |
──── |
──── |
|
30907 |
信息网络及软件购置更新 |
──── |
──── |
──── |
|
30908 |
物资储备 |
──── |
──── |
──── |
|
30913 |
公务用车购置 |
──── |
──── |
──── |
|
30919 |
其他交通工具购置 |
──── |
──── |
──── |
|
30999 |
其他基本建设支出 |
──── |
──── |
──── |
|
310 |
其他资本性支出 |
0.00 |
──── |
0.00 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
──── |
0.00 |
|
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
──── |
0.00 |
|
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
──── |
0.00 |
|
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
──── |
0.00 |
|
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
──── |
0.00 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
──── |
0.00 |
|
31008 |
物资储备 |
0.00 |
──── |
0.00 |
|
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
──── |
0.00 |
|
31010 |
安置补助 |
0.00 |
──── |
0.00 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
──── |
0.00 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
──── |
0.00 |
|
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
──── |
0.00 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
──── |
0.00 |
|
31020 |
产权参股 |
──── |
──── |
──── |
|
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
──── |
0.00 |
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
──── |
0.00 |
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
──── |
0.00 |
|
39907 |
贷款转贷 |
──── |
──── |
──── |
|
39999 |
其他支出 |
──── |
──── |
──── |
|
2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
||
|
|
|
公开08表 |
|
部门名称:辽宁省365betmobile |
|
金额单位：万元 |
|
项 目 |
2014年决算数 |
2015年决算数 |
|
合 计 |
145.93 |
173.32 |
|
1、因公出国（境）费 |
0.00 |
0.00 |
|
2、公务接待费 |
15.62 |
12.65 |
|
3、公务用车购置及运行费 |
130.31 |
160.67 |
|
其中: （1）公务用车运行维护费 |
130.31 |
135.77 |
|
（2）公务用车购置 |
0.00 |
24.90 |
第三部分 365betmobile2015年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
（一）收入总计4899.5万元，包括：
1.财政拨款收入4899.5万元，其中：公共预算财政拨款收入4899.5万元，政府性基金收入0万元。
2.上级补助收入0万元。
3.事业收入0万元。
4.经营收入0万元。
5.附属单位上缴收入0万元。
6.其他收入0万元。
7.用事业基金弥补收支差额0万元。
8.上年结转和结余131.69万元，主要是项目支出结余等。
（二）支出总计3302.54万元，包括：
1.基本支出1889.2万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1608.93万元，对个人和家庭的补助支出82.63万元，商品和服务支出938.87万元。
2.项目支出1413.34万元，主要包括水源地勘界开标等业务支出。
（三）年末结转和结余131.69万元
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）总体情况
公共预算财政拨款支出决算反映365betmobile2015年整体公共预算财政拨款支出情况，既包括使用当年公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。2015年度公共预算财政拨款支出3302.54万元，其中：基本支出1889.2万元，项目支出1413.34万元。
（二）具体情况
2015年度公共预算财政拨款支出3302.54万元，按支出功能分类科目分，社会保障和就业支出280.27万元，其他支出3022.27万元。
1. 一般公共服务支出731.76万元，包括：
（1）行政运行404.52万元。
（2）一般行政管理事务26万元。
（3）事业运行378.52万元。
3. 社会保障和就业支出280.27万元，包括：
（1）归口管理的行政单位离退休156.58万元。
（2）事业单位离退休123.69万元。
4. 其他支出2290.51万元，包括：
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2015年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出173.32万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费12.65万元，公务用车购置及运行维护费173.32万元，其中公务用车购置费24.9万元，公务用车运行维护费135.77万元。2015年度“三公”经费支出比2014年减少下降（增长）8%8。
1.因公出国（境）费0万元。
2.公务接待费12.65万元，主要用于接待国家环境保护部及辽宁省环保厅检查工作等，2015年公务接待累计221批次，3000人。
3.公务用车购置及运行维护费173.32万元，其中：公务用车购置费24.9万元，公务用车运行维护费135.77万元。2015年购置公务用车1辆，年末公务用车保有量35辆。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2015年市环保局机关运行经费支出5万元，与2014年持平。
（二）政府采购支出情况
2015年市环保局政府采购支出总额173万元，其中：政府采购货物支出153万元，政府采购服务支出20万元。
（三）国有资产占用情况
截至2015年12月31日，市环保局共有车辆35辆，其中：一般公务用车1辆，一般执法执勤用车15辆，特种专业技术用车2辆，其他用车17辆；单位价值200万元以上大型设备7台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况
2015年市环保局共组织对33个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款2559万元，占年初预算的77%。项目绩效的评价结果显示达到预期效果，完成了绩效目标。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
20.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
21.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
22.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
23.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。
24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
25.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
26.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
27.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。
28.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。
29.交通运输（类）石油价格改革对交通运输的补贴（款）石油价格改革补贴其他支出（项）：反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。
30.资源勘探电力信息等事务（类）工业和信息产业监管支出（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
31.商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映其他用于商业流通事务方面的支出。
32. 商业服务业等事务（类）商业流通事务（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映其他用于涉外发展服务方面的支出。
33. 国土资源气象等事务（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。
34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
35.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
36.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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